（1）做好各类市场信息的收集、录入、统计、分析，与财务部相关人员密切沟通，完成对销售/采购订单的审核，同时开据出库单；
（2）开单前确认开票品种、单价及数量是否与订单相符。发货后对货物进行跟踪，登记明细帐目；
（3）负责销售/采购合同的签订、统计及分析工作，做好日报、月报、年报，报油脂厂相关领导；
（4）建立客户档案，对商业客户的材料核实登记、归档（证照、证书、开票信息等），保管与客户有关的商务来函及文件；
（5）对合同的执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表；
（6）按时完成上级领导交办的其他工作任务。