1.负责部分采购工作及表格规划制作；
2.负责考察部分采购单位资质实力；
3.负责存档部门采购合同、订单以及供应商营业执照等文件；
4.负责整理签订的合同的签字盖章流程，以及回传和存档；
5.负责各种发票及其它原始票据的妥善保管；
6.负责保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料， 防止丢失或损坏；
7.负责公司，油、轮胎、天然气的数量与金额需与发票仔细核对，无误后登记入账；
8.负责每天票据的统计整理；
9.负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作，将所有付出款项及时登记入账，电子备份。
10.每月30号之前做好月度供应往来账的统计，并将统计表交相关领导审批排款。
任职资格：